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車票抵扣的進項稅怎樣填寫申報表 財務的看過來

生活百科

1、如果所屬期取得的車票是增值稅專用發(fā)票,那么需要先登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行勾選確認,之后根據(jù)確認的結果首先填報附表二的第35行,然后根據(jù)第35行填列第1行和第2行 。
2、然后再填寫附表二的第12行和第10行 。
3、如果取得的票據(jù)不是增值稅專用發(fā)票,那么需要根據(jù)自行計算的不含稅金額和稅額首先填寫附表二的第8b行,然后再填寫第4行,再填寫第12行,最后填寫第10行 。
4、如果既有專用發(fā)票,又有非專用發(fā)票,應根據(jù)增值稅發(fā)票選擇確認平臺的結果填寫第35行和第1行、第2行,根據(jù)自行計算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數(shù)據(jù)包括增值稅發(fā)票選擇確認平臺的全部結果和根據(jù)客票自行計算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運輸票據(jù)的數(shù)量、金額、稅額 。
5、附表二第12行的稅額等于主表第12行本月數(shù) 。
【車票抵扣的進項稅怎樣填寫申報表 財務的看過來】6、附表二第10行僅用于統(tǒng)計當期抵扣的旅客運輸服務票據(jù)的份數(shù)、金額、稅額,不參與其它行次的計算 。
標簽：車票抵扣進項怎樣填寫申報表財務看過

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